一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************730
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年8月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 声卡 1 85.0 绿联/UgreenUSB声卡 验收通过 2 希捷 新睿翼2T 移动硬盘 1 600.0 希捷/Seagate新睿翼2T 验收通过 3 金士顿 SUV240G 固态硬盘 1 395.0 金士顿/KingstonSUV240G 验收通过 4 夏普 搓纸轮及分页器 1 385.0 夏普/Sharp2658 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王键
