一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 道真仡佬族苗族自治县光大文具百货商城
三、 *采购项目编号： ************046
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一得阁 一得阁500g墨汁 2 58.0 一得阁500g 验收通过 2 红双喜 红双喜402羽毛球12个装 2 240.0 红双喜402 验收通过 3 力豹 力豹羽毛球12个装 1 72.0 力豹5 验收通过 4 得力 S653 直液式走珠笔0.5mm全针管(黑)(支) 5 150.0 得力/deliS653 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明浩
